Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2229	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para revisão de 3.000 horas Patrola nº149 cfe.ordem de compra nº 622/14.	0,00	3.844,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para revisão de 3.000 horas Patrola nº149 cfe.ordem de compra nº 622/14.	3.844,65
26/03/2014	Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para revisão de 3.000 horas Patrola nº149 cfe.ordem de compra nº 622/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.844,65
28/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002229/2014 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305			3.844,65
TOTAL		3.844,65	3.844,65	3.844,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®