Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MICHELLE ZOLET |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2230 |
Data de lançamento: |
11/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 |
0,00 |
11.131,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 |
11.131,10 |
|
|
| 11/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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11.131,10 |
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| 17/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018807, 018806
PAGTO. REF. EMPENHO 002230/2014
MICHELLE ZOLET - 19034 |
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11.131,10 |
| TOTAL |
11.131,10 |
11.131,10 |
11.131,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
