| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MICHELLE ZOLET |
| Número do empenho: | 2230 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 Particip.Aux.Alim R$ 2,20 IMPASI s/13ºsal R$ 120,15 IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01 LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 | 0,00 | 11.131,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 Particip.Aux.Alim R$ 2,20 IMPASI s/13ºsal R$ 120,15 IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01 LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 | 11.131,10 | ||
| 11/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 Particip.Aux.Alim R$ 2,20 IMPASI s/13ºsal R$ 120,15 IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01 LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 11.131,10 | ||
| 17/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018807, 018806 PAGTO. REF. EMPENHO 002230/2014 MICHELLE ZOLET - 19034 | 11.131,10 | ||
| TOTAL | 11.131,10 | 11.131,10 | 11.131,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
