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Exercício: 2014
Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	224	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de salas co merciais, localizadas na Rua Firmino de Paula,esquina c/ a Rua Diniz Dias com área total de 227,57m2 registra das sob matricula nº 11.361 para fun cionamento do CRAS e SINE cfe.Contra to nº 275/2013 anexo.	0,00	26.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de salas co merciais, localizadas na Rua Firmino de Paula,esquina c/ a Rua Diniz Dias com área total de 227,57m2 registra das sob matricula nº 11.361 para fun cionamento do CRAS e SINE cfe.Contra to nº 275/2013 anexo.	26.700,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO ATESTADO PELA PASTA.		2.670,00
04/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. JANEIRO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
06/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
02/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. MARÇO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
06/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. ABRIL/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. MAIO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
13/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA.		2.670,00
02/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. JUNHO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
04/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. JULHO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
13/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
01/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. AGOSTO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
19/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
01/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.670,00
05/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA - 244			2.670,00
TOTAL		26.700,00	26.700,00	26.700,00
SALDO A PAGAR				0,00