SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 13/03/14.
0,00
134,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 13/03/14.
134,00
12/03/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/
RS no dia 13/03/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS.
134,00
TOTAL
134,00
134,00
0,00
SALDO A PAGAR
134,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
