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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS JANDREY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2243	Data de lançamento:	12/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 13/03/14.	0,00	166,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 13/03/14.	166,00
12/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar reunião na Corsan/RS na cidade de Porto Alegre/ RS no dia 13/03/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		166,00
TOTAL		166,00	166,00	0,00
SALDO A PAGAR				166,00