Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
12/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº219/2014. |
0,00 |
34.618,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2014 |
Valor referente complemento de empe
nho nº219/2014. |
34.618,87 |
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| 12/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. EXTRATO EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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34.618,87 |
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| 23/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002246/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 126 |
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34.618,87 |
| TOTAL |
34.618,87 |
34.618,87 |
34.618,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
