Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S
Dados do Empenho
Número do empenho:
2264
Data de lançamento:
13/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de inscri ções no Curso SICONV E SUAS ATUALIZA
ÇÕES OBTV no dia 25/03/14 para os servidores Fábio E.Parizotto e Edson
Antoniazzi cfe. memorando interno.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2014
Valor referente pagamento de inscri ções no Curso SICONV E SUAS ATUALIZA
ÇÕES OBTV no dia 25/03/14 para os servidores Fábio E.Parizotto e Edson
Antoniazzi cfe. memorando interno.
900,00
13/03/2014
Valor referente pagamento de inscri ções no Curso SICONV E SUAS ATUALIZA
ÇÕES OBTV no dia 25/03/14 para os servidores Fábio E.Parizotto e Edson
Antoniazzi cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
900,00
18/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002264/2014
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S - 5196
900,00
16/07/2014
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR
-900,00
16/07/2014
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR
-900,00
16/07/2014
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR
-900,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
