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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDSON ANTONIAZZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2265	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno.	300,00
13/03/2014	Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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