| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO ENIVELTON PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno. | 300,00 | ||
| 13/03/2014 | Valor referente 01 diária a 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso SICONV E SUAS ATUALIZAÇÕES OBTV no dia 25/03/14 no IGAM cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
