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Exercício: 2014
Nome do Credor: EDVINO ILDEMAR WOTTRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	227	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de sala co mercial nº02 localizada na Rua Firmi no de Paula nº927, nesta cidade, que destinar-se-á ao desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar pelo período de 02/01/2014 a 30/11/2014.	0,00	7.865,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de sala co mercial nº02 localizada na Rua Firmi no de Paula nº927, nesta cidade, que destinar-se-á ao desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar pelo período de 02/01/2014 a 30/11/2014.	7.865,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		715,00
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. JANEIRO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000174 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. MARÇO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000148 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. ABRIL/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. MAIO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
13/06/2014	LIQUIDAOD CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. JUNHO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850302 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. JULHO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
15/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. AGOSTO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
19/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. SETEMBRO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. OUTUBRO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
14/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		715,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850357 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 227/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			715,00
TOTAL		7.865,00	7.865,00	7.865,00
SALDO A PAGAR				0,00