| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização Administrativa - COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu cho 22 color destinado para Compaq cfe.ordem de compra nº630/14. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho 22 color destinado para Compaq cfe.ordem de compra nº630/14. | 25,00 | ||
| 13/03/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho 22 color destinado para Compaq cfe.ordem de compra nº630/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4551589 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 25,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002270/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
