Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate rial elétrico destinado para ilumi nação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2014 |
Valor referente aquisição de mate rial elétrico destinado para ilumi nação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. |
300,00 |
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| 26/03/2014 |
Valor referente aquisição de mate rial elétrico destinado para ilumi nação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4.620.673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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300,00 |
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| 03/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850169
PAGTO. REF. EMPENHO 002276/2014
CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - 18871 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
