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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	13/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14.	0,00	21.756,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2014	Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14.	21.756,60
14/03/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-300,00
07/04/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		17.176,60
22/04/2014	Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1081 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		4.280,00
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003042 PAGTO. REF. EMPENHO 002277/2014 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			21.456,60
TOTAL		21.456,60	21.456,60	21.456,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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