| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. | 0,00 | 21.756,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. | 21.756,60 | ||
| 14/03/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR | -300,00 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 17.176,60 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Parecer Jurídico nº 051/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1081 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 4.280,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003042 PAGTO. REF. EMPENHO 002277/2014 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 | 21.456,60 | ||
| TOTAL | 21.456,60 | 21.456,60 | 21.456,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
