Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de alunos
da EMEF Floresta e Alfredo Brenner
para a cidade de Não Me Toque/RS na
Expodireto cfe. ordem de serviço nº645/2014.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2014
Valor referente transporte de alunos
da EMEF Floresta e Alfredo Brenner
para a cidade de Não Me Toque/RS na
Expodireto cfe. ordem de serviço nº645/2014.
500,00
13/03/2014
Valor referente transporte de alunos
da EMEF Floresta e Alfredo Brenner
para a cidade de Não Me Toque/RS na
Expodireto cfe. ordem de serviço nº645/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM PED.CLEDECI CHIESA.
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
