| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente realização de proje to elétrico,com responsabilidade tec nica realizada na Praça Esportiva Bairro Progresso cfe.ordem de servi ço nº634/14. | 0,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente realização de proje to elétrico,com responsabilidade tec nica realizada na Praça Esportiva Bairro Progresso cfe.ordem de servi ço nº634/14. | 2.700,00 | ||
| 25/03/2014 | Valor referente realização de proje to elétrico,com responsabilidade tec nica realizada na Praça Esportiva Bairro Progresso cfe.ordem de servi ço nº634/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2618 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO JEFERSON MULLER. | 2.700,00 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002279/2014 HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA - 14001 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
