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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR PEDROTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 228 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2014 a 19/06/2014. 0,00 8.844,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2014 a 19/06/2014. 8.844,37
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.570,00
04/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. JANEIRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 1.570,00
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.570,00
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850691 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 1.570,00
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.570,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. MARÇO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 1.570,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.570,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. ABRIL/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 1.570,00
13/05/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA., 1.570,00
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. MAIO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 1.570,00
17/06/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 994,37
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. JUNHO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753 994,37
TOTAL 8.844,37 8.844,37 8.844,37
SALDO A PAGAR 0,00


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