Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR PEDROTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	228	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2014 a 19/06/2014.	0,00	8.844,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2014 a 19/06/2014.	8.844,37
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
04/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. JANEIRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
07/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850691 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
17/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. MARÇO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.570,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. ABRIL/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.,		1.570,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. MAIO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.570,00
17/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		994,37
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2014 - REF. JUNHO/2014 MOACIR PEDROTTI - 3753			994,37
TOTAL		8.844,37	8.844,37	8.844,37
SALDO A PAGAR				0,00