Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2284
Data de lançamento:
14/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisião de 01 rotea
dor destinado para Secretaria da Edu
ção cfr.ordem de compra nº639/14.
0,00
329,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2014
Valor referente aquisião de 01 rotea
dor destinado para Secretaria da Edu
ção cfr.ordem de compra nº639/14.
329,00
25/03/2014
Valor referente aquisião de 01 rotea
dor destinado para Secretaria da Edu
ção cfr.ordem de compra nº639/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5917 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
319,00
25/03/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-10,00
TOTAL
319,00
319,00
0,00
SALDO A PAGAR
319,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
