Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2285
Data de lançamento:
14/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz Alta
ref. mês de Março/14 cfe. ordem de
serviço nº 640/2014.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2014
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz Alta
ref. mês de Março/14 cfe. ordem de
serviço nº 640/2014.
780,00
08/04/2014
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para a cidade de Cruz Alta
ref. mês de Março/14 cfe. ordem de
serviço nº 640/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED CLEDEIC CHIESA.
680,00
08/04/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-100,00
07/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002285/2014
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
