| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de alunos da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. mês de Março/14 cfe. ordem de serviço nº 640/2014. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente transporte de alunos da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. mês de Março/14 cfe. ordem de serviço nº 640/2014. | 780,00 | ||
| 08/04/2014 | Valor referente transporte de alunos da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. mês de Março/14 cfe. ordem de serviço nº 640/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3359 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED CLEDEIC CHIESA. | 680,00 | ||
| 08/04/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -100,00 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002285/2014 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
