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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2286	Data de lançamento:	14/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor Industrial
Função:	Indústria
Subfunção:	Produção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi as elétricos destinados para Oficina mecânica no parque de máquinas cfe. ordem de compra nº647/2014.	0,00	3.360,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2014	Valor referente aquisição de materi as elétricos destinados para Oficina mecânica no parque de máquinas cfe. ordem de compra nº647/2014.	3.360,96
14/03/2014	Valor referente aquisição de materi as elétricos destinados para Oficina mecânica no parque de máquinas cfe. ordem de compra nº647/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.360,96
25/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007262 PAGTO. REF. EMPENHO 002286/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			3.360,96
TOTAL		3.360,96	3.360,96	3.360,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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