| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS JANDREY |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | CARLOS JANDREY | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ref.despesas de pron to pagamento em viagem a Brasília/ DF dia 24/03/14 à 26/03/14 cfe. memo rando interno. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente ref.despesas de pron to pagamento em viagem a Brasília/ DF dia 24/03/14 à 26/03/14 cfe. memo rando interno. | 1.600,00 | ||
| 14/03/2014 | Valor referente ref.despesas de pron to pagamento em viagem a Brasília/ DF dia 24/03/14 à 26/03/14 cfe. memo rando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.600,00 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002294/2014 CARLOS JANDREY - 10854 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
