| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº2109/14. | 0,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº2109/14. | 10,00 | ||
| 14/03/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº2109/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1346 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||
