Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2296
Data de lançamento:
14/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014.
0,00
55.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014.
55.000,00
14/03/2014
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
40.368,28
20/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000340
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2014 - REF. MARÇO/2014
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
40.368,28
31/03/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 13864 ANEXA E ATESTADA PELA FARMCEUTICA EDINA ROMANO FELL.
9.463,54
TOTAL
55.000,00
49.831,82
40.368,28
SALDO A PAGAR
14.631,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
