| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO-4510 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 0,00 | 55.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. | 55.000,00 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 40.368,28 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2014 - REF. MARÇO/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 40.368,28 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 13864 ANEXA E ATESTADA PELA FARMCEUTICA EDINA ROMANO FELL. | 9.463,54 | ||
| TOTAL | 55.000,00 | 49.831,82 | 40.368,28 | |
| SALDO A PAGAR | 14.631,72 | |||
