| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO VOGEL |
| Número do empenho: | 2306 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria SECDT para a cidade de Porto Alegre/RS no dia 14/03/2014 cfe.memorando interno. | 0,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria SECDT para a cidade de Porto Alegre/RS no dia 14/03/2014 cfe.memorando interno. | 94,00 | ||
| 14/03/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretaria SECDT para a cidade de Porto Alegre/RS no dia 14/03/2014 cfe.memorando interno. LIOQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,00 | |||
