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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2310	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de solda rea lizados na Creche Odila e Central cfe. ordem de serviço nº 657/14.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	Valor referente serviço de solda rea lizados na Creche Odila e Central cfe. ordem de serviço nº 657/14.	300,00
26/03/2014	Valor referente serviço de solda rea lizados na Creche Odila e Central cfe. ordem de serviço nº 657/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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