| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº663/2014. | 0,00 | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº663/2014. | 545,00 | ||
| 19/03/2014 | Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº663/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 492, 491,495,494, 493, 490 ANEXA E ATESTADA PELA ASS,TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 545,00 | ||
| 25/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856194 PAGTO. REF. EMPENHO 002312/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
