| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de instala ção de alarme e travas na Ambulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº168 cfe ordem de serviço nº 642/14. | 0,00 | 544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor referente serviço de instala ção de alarme e travas na Ambulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº168 cfe ordem de serviço nº 642/14. | 544,50 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente serviço de instala ção de alarme e travas na Ambulancia nº168 cfe.ordem de serviço nº168 cfe ordem de serviço nº 642/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Mº 94377 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 544,50 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018973 PAGTO. REF. EMPENHO 002317/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 | 544,50 | ||
| TOTAL | 544,50 | 544,50 | 544,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
