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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de adole scentes do Programa ProJovem do cen tro da cidade para Centro Social Pro gresso durante o mês de Março cfe.or dem de serviço nº644/14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	Valor referente transporte de adole scentes do Programa ProJovem do cen tro da cidade para Centro Social Pro gresso durante o mês de Março cfe.or dem de serviço nº644/14.	150,00
04/04/2014	Valor referente transporte de adole scentes do Programa ProJovem do cen tro da cidade para Centro Social Pro gresso durante o mês de Março cfe.or dem de serviço nº644/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		150,00
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 PAGTO. REF. EMPENHO 002319/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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