| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor Industrial | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Parque de Máquinas e Oficina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 100 kg de panos destinados para uso na Ofi cina da Prefeitura cfe.ordem de com pra nº 646/14. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de 100 kg de panos destinados para uso na Ofi cina da Prefeitura cfe.ordem de com pra nº 646/14. | 540,00 | ||
| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de 100 kg de panos destinados para uso na Ofi cina da Prefeitura cfe.ordem de com pra nº 646/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
