Nome do Credor: ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2322
Data de lançamento:
17/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor Industrial
Função:
Indústria
Subfunção:
Produção Industrial
Projeto / Atividade:
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
OFICINA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 100 kg
de panos destinados para uso na Ofi
cina da Prefeitura cfe.ordem de com
pra nº 646/14.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
Valor referente aquisição de 100 kg
de panos destinados para uso na Ofi
cina da Prefeitura cfe.ordem de com
pra nº 646/14.
540,00
17/03/2014
Valor referente aquisição de 100 kg
de panos destinados para uso na Ofi
cina da Prefeitura cfe.ordem de com
pra nº 646/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
540,00
TOTAL
540,00
540,00
0,00
SALDO A PAGAR
540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
