| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PEDRO ERVINO TREIN |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor Industrial | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Parque de Máquinas e Oficina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14. | 180,00 | ||
| 17/03/2014 | Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
