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Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO ERVINO TREIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2323	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor Industrial
Função:	Indústria
Subfunção:	Produção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14.	180,00
17/03/2014	Valor referente 05 postes de concre to 3m destinados para Parque de má quinas cfe.ordem de compra nº666/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		180,00
TOTAL		180,00	180,00	0,00
SALDO A PAGAR				180,00