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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KLEICO CONFECCOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2329	Data de lançamento:	17/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 20m de tecidos para toalhas de mesa destina da para Grupos de Convivência de Ido sos cfe.ordem de compra nº653/2014.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2014	Valor referente aquisição de 20m de tecidos para toalhas de mesa destina da para Grupos de Convivência de Ido sos cfe.ordem de compra nº653/2014.	280,00
17/03/2014	Valor referente aquisição de 20m de tecidos para toalhas de mesa destina da para Grupos de Convivência de Ido sos cfe.ordem de compra nº653/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº27182 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		280,00
TOTAL		280,00	280,00	0,00
SALDO A PAGAR				280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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