| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO CONVIVER | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de caçaro la e materiais diversos destinado pa ra Grupo de Convivência cfe.ordem de compra nº655/14. | 0,00 | 512,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de caçaro la e materiais diversos destinado pa ra Grupo de Convivência cfe.ordem de compra nº655/14. | 512,59 | ||
| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de caçaro la e materiais diversos destinado pa ra Grupo de Convivência cfe.ordem de compra nº655/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 385492 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 512,59 | ||
| TOTAL | 512,59 | 512,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 512,59 | |||
