| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER |
| Número do empenho: | 2333 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de divisó rias destinadas para Creche Central cfe.ordem de compra nº667/14. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor referente aquisição de divisó rias destinadas para Creche Central cfe.ordem de compra nº667/14. | 1.300,00 | ||
| 04/04/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4710669 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.299,90 | ||
| 04/04/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -0,10 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856510 PAGTO. REF. EMPENHO 002333/2014 PATRICIA WOMMER - 15273 | 1.299,90 | ||
| TOTAL | 1.299,90 | 1.299,90 | 1.299,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
