Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2333 |
Data de lançamento: |
17/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de divisó
rias destinadas para Creche Central
cfe.ordem de compra nº667/14. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2014 |
Valor referente aquisição de divisó
rias destinadas para Creche Central
cfe.ordem de compra nº667/14. |
1.300,00 |
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| 04/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4710669 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.299,90 |
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| 04/04/2014 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR. |
-0,10 |
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| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856510
PAGTO. REF. EMPENHO 002333/2014
PATRICIA WOMMER - 15273 |
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1.299,90 |
| TOTAL |
1.299,90 |
1.299,90 |
1.299,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
