Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2335
Data de lançamento:
17/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto de pneus e
montagens realizadas na Retro nº115 e Patrola nº157 cfe.ordem de compra
nº 670/14.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
Valor referente conserto de pneus e
montagens realizadas na Retro nº115 e Patrola nº157 cfe.ordem de compra
nº 670/14.
125,00
17/03/2014
Valor referente conserto de pneus e
montagens realizadas na Retro nº115 e Patrola nº157 cfe.ordem de compra
nº 670/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 15745 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
125,00
TOTAL
125,00
125,00
0,00
SALDO A PAGAR
125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
