Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2337
Data de lançamento:
17/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Transito Urbano
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 mon tagens e balanceamento realizado no
Kadet nº135 cfe. ordem de serviço
nº 672/14.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
Valor referente aquisição de 04 mon tagens e balanceamento realizado no
Kadet nº135 cfe. ordem de serviço
nº 672/14.
90,00
17/03/2014
Valor referente aquisição de 04 mon tagens e balanceamento realizado no
Kadet nº135 cfe. ordem de serviço
nº 672/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 15743 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
90,00
TOTAL
90,00
90,00
0,00
SALDO A PAGAR
90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
