| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LORENZI ME |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 con dicionador de ar 12.000 btus e 01 Mi croondas 25l BR destinados para Se cretaria da Saúde Sala de Saúde Men tal cfe.Pregão Presencial PMI 057/ 2013 e Parecer Jurídico nº148/2013. | 0,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 con dicionador de ar 12.000 btus e 01 Mi croondas 25l BR destinados para Se cretaria da Saúde Sala de Saúde Men tal cfe.Pregão Presencial PMI 057/ 2013 e Parecer Jurídico nº148/2013. | 1.580,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 con dicionador de ar 12.000 btus e 01 Mi croondas 25l BR destinados para Se cretaria da Saúde Sala de Saúde Men tal cfe.Pregão Presencial PMI 057/ 2013 e Parecer Jurídico nº148/2013.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.240,00 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente aquisição de 01 con dicionador de ar 12.000 btus e 01 Mi croondas 25l BR destinados para Se cretaria da Saúde Sala de Saúde Men tal cfe.Pregão Presencial PMI 057/ 2013 e Parecer Jurídico nº148/2013. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 348 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 340,00 | ||
| 08/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900595 PAGTO. REF. EMPENHO 000234/2014 ANDREIA LORENZI ME - 21065 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
