Nome do Credor: ARTAFAM ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2346
Data de lançamento:
17/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.memorando interno anexo.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.memorando interno anexo.
1.200,00
17/03/2014
Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.memorando interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
