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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2355	Data de lançamento:	18/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente toner 12 A destinada para a impressora do IMPASI cfe. or dem de compra nº682/2014	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2014	Valor referente toner 12 A destinada para a impressora do IMPASI cfe. or dem de compra nº682/2014	90,00
18/03/2014	Valor referente toner 12 A destinada para a impressora do IMPASI cfe. ordem de compra nº682/2014. LIQUIDADO CFE. DANF EM ANEXO Nº004.585.927 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		90,00
25/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002355/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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