Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 tra
dos destinados para uso da Equipe de
Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14
0,00
157,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
Valor referente aquisição de 02 tra
dos destinados para uso da Equipe de
Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14
157,14
18/03/2014
Valor referente aquisição de 02 tra
dos destinados para uso da Equipe de
Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 385820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
157,14
TOTAL
157,14
157,14
0,00
SALDO A PAGAR
157,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
