| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de 02 tra dos destinados para uso da Equipe de Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14 | 0,00 | 157,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | Valor referente aquisição de 02 tra dos destinados para uso da Equipe de Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14 | 157,14 | ||
| 18/03/2014 | Valor referente aquisição de 02 tra dos destinados para uso da Equipe de Bueiros cfe.ordem de compra nº680/14 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 385820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 157,14 | ||
| TOTAL | 157,14 | 157,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 157,14 | |||
