| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Termo Aditivo ref. aquisição de 03 vigas de madeira de eucalipto destinada para a Secre taria de Obras e Viação cfe. Pregão Presencial PMI 010/2014 e Parecer Jurídico nº022/2014. | 0,00 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | Valor referente Termo Aditivo ref. aquisição de 03 vigas de madeira de eucalipto destinada para a Secre taria de Obras e Viação cfe. Pregão Presencial PMI 010/2014 e Parecer Jurídico nº022/2014. | 735,00 | ||
| 01/04/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 735,00 | ||
| 23/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002368/2014 JOSEANE TESCK - 5228 | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
