Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2370
Data de lançamento:
18/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SE
CRETARIA DA SAUDE.
0,00
22,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SE
CRETARIA DA SAUDE.
22,99
18/03/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SE
CRETARIA DA SAUDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SCERETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
22,99
TOTAL
22,99
22,99
0,00
SALDO A PAGAR
22,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
