Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2373 |
Data de lançamento: |
18/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR. |
0,00 |
67,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR. |
67,76 |
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| 18/03/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CON
SELHO TUTELAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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67,76 |
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| TOTAL |
67,76 |
67,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
