| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ALBINO VALDIR SEVERO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 026/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 026/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 2.000,00 | ||
| 18/03/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 026/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO . | 2.000,00 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007257 PAGTO. REF. EMPENHO 002375/2014 ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 | 2.000,00 | ||
| 25/04/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 026/2014 - SERVIÇOS. | -989,33 | ||
| 25/04/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 026/2014 - SERVIÇOS. | -989,33 | ||
| 25/04/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 026/2014 - SERVIÇOS. | -989,33 | ||
| TOTAL | 1.010,67 | 1.010,67 | 1.010,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
