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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	2382	Data de lançamento:	18/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de realizar convênio pelo CEDICA através do projeto"Inclusão Digital" Descobertas Tecnológicas junto SJDH no dia 19/3/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.mem. interno 138/14	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de realizar convênio pelo CEDICA através do projeto"Inclusão Digital" Descobertas Tecnológicas junto SJDH no dia 19/3/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.mem. interno 138/14	134,00
18/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de realizar convênio pelo CEDICA através do projeto"Inclusão Digital" Descobertas Tecnológicas junto SJDH no dia 19/3/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.mem. interno 138/14 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		134,00
TOTAL		134,00	134,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00