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Exercício: 2014
Nome do Credor: LAUREN DIAS FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2384	Data de lançamento:	18/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Ca pacitação Gestão de Condicionalidade do Programa Bolsa Familia nos dias 24 e 25/03/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 140/14.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2014	Valor referente 01 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Ca pacitação Gestão de Condicionalidade do Programa Bolsa Familia nos dias 24 e 25/03/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 140/14.	300,00
18/03/2014	Valor referente 01 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar da Ca pacitação Gestão de Condicionalidade do Programa Bolsa Familia nos dias 24 e 25/03/14 na cidade de Porto Ale gre/RS cfe.memorando interno 140/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00