Nome do Credor: COMETA - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2388
Data de lançamento:
18/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 pos
te de luz 6m destinado para pessoa
sob cad. nº 711/07 cfe. ordem de com
pra nº710/2014.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
Valor referente aquisição de 01 pos
te de luz 6m destinado para pessoa
sob cad. nº 711/07 cfe. ordem de com
pra nº710/2014.
190,00
18/03/2014
Valor referente aquisição de 01 pos
te de luz 6m destinado para pessoa
sob cad. nº 711/07 cfe. ordem de com
pra nº710/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 732 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
190,00
29/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002388/2014
COMETA - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 4078
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
