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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2389	Data de lançamento:	18/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tinta destinada para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº711/14.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2014	Valor referente aquisição de tinta destinada para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº711/14.	260,00
18/03/2014	Valor referente aquisição de tinta destinada para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº711/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED CLEDECI CHIESA.		260,00
TOTAL		260,00	260,00	0,00
SALDO A PAGAR				260,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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