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Exercício: 2014
Nome do Credor: LINO DECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	19/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de serviços de oficina de Canto para grupos formados por idosos Grupo Conviver pelo período de 1º/04 a 30/11/14 sendo 10 horas semanais cfe. Dispensa de Licitação nº 024/14 e Parecer Judídico nº 054/14. Valor R$ 400,00	0,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2014	Valor referente prestação de serviços de oficina de Canto para grupos formados por idosos Grupo Conviver pelo período de 1º/04 a 30/11/14 sendo 10 horas semanais cfe. Dispensa de Licitação nº 024/14 e Parecer Judídico nº 054/14. Valor R$ 400,00	3.200,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		400,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. ABRIL/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. MAIO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
24/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000011 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. JUNHO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
23/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00013 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. JULHO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº015 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. AGOSTO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº020 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
28/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 23 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
25/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SETASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850353 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550			400,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00