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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LINO DECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Data de lançamento: 19/03/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente prestação de serviços de oficina de Canto para grupos formados por idosos Grupo Conviver pelo período de 1º/04 a 30/11/14 sendo 10 horas semanais cfe. Dispensa de Licitação nº 024/14 e Parecer Judídico nº 054/14. Valor R$ 400,00 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2014 Valor referente prestação de serviços de oficina de Canto para grupos formados por idosos Grupo Conviver pelo período de 1º/04 a 30/11/14 sendo 10 horas semanais cfe. Dispensa de Licitação nº 024/14 e Parecer Judídico nº 054/14. Valor R$ 400,00 3.200,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 400,00
07/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. ABRIL/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. MAIO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
24/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000011 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 400,00
09/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. JUNHO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
23/07/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00013 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. JULHO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº015 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. AGOSTO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
29/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº020 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
28/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 23 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
25/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SETASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 400,00
12/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850353 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LINO DECKER - 21550 400,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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