Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2404
Data de lançamento:
19/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de mate
rias de construção destinados para
reforma Creche Nona Olga e EMEI Flo
resta cfe.ordem de compra nº 658/14.
0,00
1.368,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2014
Valor referente aquisição de mate
rias de construção destinados para
reforma Creche Nona Olga e EMEI Flo
resta cfe.ordem de compra nº 658/14.
1.368,00
19/03/2014
Valor referente aquisição de mate
rias de construção destinados para
reforma Creche Nona Olga e EMEI Flo
resta cfe.ordem de compra nº 658/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1593 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED, CLEDECI CHIESA.
1.368,00
19/03/2014
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
-6,30
19/03/2014
ANULADO EMPENHO DE VALOR A MAIOR.
-6,30
TOTAL
1.361,70
1.361,70
0,00
SALDO A PAGAR
1.361,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
