Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
19/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2014 |
Valor referente empenho complementar
ao nº 2008/14. |
0,38 |
|
|
| 19/03/2014 |
Valor referente empenho complementar
ao nº 2008/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1771 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLECE DI HIESA. |
|
0,38 |
|
| 18/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642
PAGTO. REF. EMPENHO 002405/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
|
|
0,38 |
| TOTAL |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
