| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 300 imãs de geladeira 10x60 destinada pa ra distribuição nos Encontros Bolsa Família cfe.ordem de compra nº692/14 | 0,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | Valor referente aquisição de 300 imãs de geladeira 10x60 destinada pa ra distribuição nos Encontros Bolsa Família cfe.ordem de compra nº692/14 | 252,00 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de 300 imãs de geladeira 10x60 destinada pa ra distribuição nos Encontros Bolsa Família cfe.ordem de compra nº692/14 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5924 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC.VANDA WILMS. | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 252,00 | |||
